BU BÖLÜMDE
Balıkesir Meslek Yüksekokulu Hassas Görevler Listesi için tıklayın!
|
Hassas Görevler Listesi |
||||
|
Birim: BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU |
||||
|
Alt Birim: MÜDÜR |
||||
|
Hassas Görevler |
Riskler
(Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedür
(Alınması Gereken Önlemler veya
Yapılması Gereken Kontroller) |
Hassas Görevi Olan Personelin Adı-Soyadı |
|
Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve
5.maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek. |
Eğitim-
Öğretimin aksaması, Kurumsal hedeflere
ulaşmada aksaklıklar yaşanması, Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar
yaşanması. |
Yüksek |
İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda
bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması |
Doç.Dr. Fatmagül TOLUN Müdür |
|
Yüksekokul Akademik Kurulu Yüksekokul
kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek. |
Kurulların aksaması, İdari İşlerin aksaması.
|
Yüksek |
Zamanında kurulları yapılmasını
sağlamak, Alınacak kararlarda hassas davranmak, Üyelerle Koordineli çalışmak.
|
Doç.Dr. Fatmagül TOLUN Müdür |
|
Yüksekokulun ödenek ve personel ihtiyaçlarını bildirmek. |
Personel açığının oluşması, Eğitim-öğretimde
aksamalar, Eksikliklerin giderilememesi. |
Orta |
Her akademik dönem sonunda süreçle
ilgili eğitimsel, sosyal ve ilgili her bakımdan değerlendirmelerin yapıldığı,
ilgili durum, bilgi ve şikâyetlerin üst birime iletildiği toplantılar. |
Doç.Dr. Fatmagül TOLUN Müdür |
|
Kanun, Yönetmelik ve Genelgelerin
Yüksekokulun işleyişinde uygulanması ve takip edilmesi |
İdare ve personelin güvenin kaybolması,
İdari ve mali yaptırımlar, Soruşturma, Görevin aksaması |
Yüksek |
Kanun, Yönetmelik ve Genelgelerin
Yüksekokulun işleyişinde uygulanmasını sağlamak. |
Doç.Dr. Fatmagül TOLUN Müdür |
|
Hazırlayan |
|
|
Onaylayan |
|
|
Davut KESGİN Yüksekokul
Sekreteri |
|
|
Doç.Dr. Fatmagül TOLUN
Müdür |
|
|
Birim: BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU |
||||
|
Alt Birim: MÜDÜR YARDIMCISI
(EĞİTİM-ÖĞRETİM İŞLERİ) |
||||
|
Hassas Görevler |
Riskler
(Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedür
(Alınması Gereken Önlemler veya
Yapılması Gereken Kontroller) |
Hassas Görevi Olan Personelin Adı-Soyadı |
|
Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve
5.maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek. |
Eğitim- Öğretimin aksaması, Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar
yaşanması, Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması. |
Yüksek |
İlgili mevzuat konusunda bilgilendirilme
yönünde gerekli çalışmaları yürütmek |
Öğr.Gör. Özgür YILMAZ |
|
Müdürün bulunmadığı zamanlarda
Yüksekokul Akademik Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu
gibi kurullara başkanlık etmek. |
Kurulların aksaması, İdari İşlerin aksaması.
Hak kaybı |
Yüksek |
Zamanında kurulları yapılmasını
sağlamak, Alınacak kararlarda hassas davranmak, Üyelerle Koordineli çalışmak.
|
Öğr.Gör. Özgür YILMAZ |
|
Ders planları, sınav programları ile
ilgili çalışmaları planlamak, bu işler için oluşturulacak gruplara başkanlık
etmek |
Kaliteli eğitim ortamının sağlanamaması |
Orta |
Bölümler ve idari birimlerle irtibat
içinde gerekli düzenlemeleri yapmak ve kontrol sisteminin getirlmesi |
Öğr.Gör. Özgür YILMAZ |
|
Yatay geçiş, çift ana dal, yabancı
uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili çalışma ve takibin yapılması |
İlgili mevzuat gereği olanaklardan
faydalanmak isteyen öğrencilerin hak kaybı |
Orta |
Eğitim-Öğretim Komisyonlarının
çalışmalarının mevzuatlara uygunlukğu |
Öğr.Gör. Özgür YILMAZ |
|
Öğrenci disiplin işlemlerinin
yürütülmesi ve takibi |
Öğrenciler arasında haksızlık ortamının
oluşması |
Orta |
Soruşturmaların disiplin mevzuatına
uygun yapılmasını kontrol etmek |
Öğr.Gör. Özgür YILMAZ |
|
Düzenlenecek olan her türlü etkinlik
programlarını takip etmek |
Öğrenciler arasında yasal olmayan
faaliyetlerin ortaya çıkması |
Yüksek |
Kanun, Yönetmelik ve Genelgelerin
Yüksekokulun işleyişinde uygulanmasını sağlamak. |
Öğr.Gör. Özgür YILMAZ |
|
Hazırlayan |
|
|
Onaylayan |
|
|
Davut KESGİN Yüksekokul
Sekreteri |
|
|
Doç.Dr. Fatmagül TOLUN
Müdür |
|
|
Birim: BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU |
||||
|
Alt Birim: MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ VE
MALİ İŞLER) |
||||
|
Hassas Görevler |
Riskler
(Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedür
(Alınması Gereken Önlemler veya
Yapılması Gereken Kontroller) |
Hassas Görevi Olan Personelin Adı-Soyadı |
|
Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve
5.maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek. |
Eğitim- Öğretimin aksaması, Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar
yaşanması, Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması. |
Yüksek |
İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda
bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması |
Dr. Öğr. Üyesi Fulya GÜNGÖR |
|
Müdürün bulunmadığı zamanlarda
Yüksekokul Akademik Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu
gibi kurullara başkanlık etmek. |
Kurulların aksaması, İdari İşlerin aksaması.
|
Yüksek |
Zamanında kurulları yapılmasını
sağlamak, Alınacak kararlarda hassas davranmak, Üyelerle Koordineli çalışmak.
|
Dr. Öğr. Üyesi Fulya GÜNGÖR |
|
Yüksekokul binalarının kullanım ve
onarım planlarının yürütülmesi ve odaların dağıtımlarını koordine etmek |
Fiziki sorunlardan dolayı hak
kayıplarının ortaya çıkması |
Orta |
İş akış süreçlerinin birimlerde
zamanında yerine getirilmesi, belgelerin zamanında düzenlenmesi, teknik
cihazların bakımlarının zamanında yapılması |
Dr. Öğr. Üyesi Fulya GÜNGÖR |
|
Personelin yürütmüş olduğu hizmetleri
denetlemek |
Personelin günlük iş akışı ve idari
işlerin aksamasıneticesinde hak kaybı oluşması |
Yüksek |
Akademik ve idari birimlerle uyum
içerisinde ihtiyaçların temini ve takibinin yapılması |
Dr. Öğr. Üyesi Fulya GÜNGÖR |
|
Yüksekokul etik kurallarına uymak, iç
kontrol ile ilgili çalışmaları desteklemek, stratejik plan ve faaliyet
raporlarını takip etmek |
Eğiitm-Öğretimde aksaklıklar yaşanması,
kurumsal hedeflere ulaşılamaması ve performas düşüklüğü |
Yüksek |
Eğitim-Öğretim yılı ile ilgili gerekli
iş bölümünün yapılmasını sağlamak |
Dr. Öğr. Üyesi Fulya GÜNGÖR |
|
Hazırlayan |
|
|
Onaylayan |
|
|
Davut KESGİN Yüksekokul
Sekreteri |
|
|
Doç.Dr. Fatmagül TOLUN
Müdür |
|
|
Birim: BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU |
||||
|
Alt Birim: YÜKSEKOKUL
SEKRETERİ |
||||
|
Hassas Görevler |
Riskler (Görevin Yerine Getirilmememsinin
Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedür (Alınması Gereken Önlemler veya Yapılması Gereken Kontroller) |
Hassas Görevi Olan Personelin Adı-Soyadı
|
|
Kanun, yönetmelik ve
diğer mevzuatın takibi ve Uygulanması |
Hak kaybı, yanlış
işlem, kaynak israfı, tenkit, soruşturma, cezai yaptırımlar |
Yüksek |
Değişiklikleri takip
etmek ve uygulamak |
Davut KESGİN |
|
Yüksekokul Kurulu,
Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılması |
Zaman kaybı |
Yüksek |
Zamanında görevi
yerine getirmek |
Davut KESGİN |
|
Görevden ayrılan
personelin yerine görevlendirme yapılması |
Görevin aksaması |
Yüksek |
Birimler arası
koordinasyon sağlanması ve görevlendirmelerin zamanında yapılması |
Davut KESGİN |
|
Gizli yazıların
hazırlanması |
İtibar ve güven kaybı |
Yüksek |
Gizliliğe riayet etmek |
Davut KESGİN |
|
Kadro takip ve
çalışmaları |
Hak kaybı |
Orta |
Planlı ve programlı
bir şekilde yürütmek |
Davut KESGİN |
|
Üniversitemiz iç ve
dış tehditler ile doğal afetlere karşı koruma ve güvenlik tedbirlerinin
sağlanması. (Sivil savunma, yangın, deprem, sel, terör, provokasyon vb.) |
Mali kayıp, yangın ve
diğer tehlikelere karşı hazırlıksız yakalanma |
Yüksek |
Sivil savunma
hizmetlerinin düzenli yürütülmesi, araç gereç temini ve personelin eğitimi |
Davut KESGİN |
|
Gelen giden evrakları
titizlikle takip edip, dağıtımını zimmetle yapmak |
İşlerin aksaması ve
evrakların kaybolması |
Orta |
Evrakların takibi |
Davut KESGİN |
|
Birimlere uygun
personelin görevlendirilmesi |
İşlerin aksaması |
Orta |
Uygun görevlendirmelerin
yapılması ve birimler arası koordinasyonun sağlanması |
Davut KESGİN |
|
Bütçe çalışmaları |
Bütçe açığı |
Yüksek |
Oluşacak harcamaların
öngörülmesi |
Davut KESGİN |
|
EBYS sisteminde
yazışmaların takip edilmesi |
Görevin aksaması, Hak
kaybı |
Yüksek |
Düzenli olarak sisteme
girmek, zamanında yazışmaları yapmak |
Davut KESGİN |
|
Hazırlayan |
|
|
Onaylayan |
|
|
Davut KESGİN Yüksekokul
Sekreteri |
|
|
Doç.Dr. Fatmagül TOLUN
Müdür |
|
|
Birim: BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU |
||||
|
Alt Birim: BÖLÜM BAŞKANLIKLARI |
||||
|
Hassas Görevler |
Riskler
(Görevin Yerine Getirilmememsinin Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedür
(Alınması Gereken Önlemler veya
Yapılması Gereken Kontroller) |
Hassas Görevi Olan Personelin Adı-Soyadı |
|
Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5.
maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek |
Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal
hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte
sorunlar yaşanması |
Yüksek |
İlgili maddeler ve gereklilikleri
konusunda bilgilendirilme için idari birimlerle irtibata geçme |
Bölüm Başkanı Bölüm Başkan
Yardımcıları |
|
Ders programı ve ders
görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına
uygun olarak yapılmasını sağlamak |
Eğitim-öğretimin aksaması, öğrenci hak
kaybı, kurumsal hedeflerin yerine getirilememesi |
Yüksek |
Akademik kurul toplantılarının düzenli
olarak yapılması, öğretim elemanları arasında koordinasyon sağlama, güncel
kontrollerin yapılması |
Bölüm Başkanı Bölüm Başkan
Yardımcıları |
|
Ders dağılımı ile bölüm kadro yapısı
arasındaki eşgüdümü denetlemek ve kadro ihtiyacını belirlemek |
Eğitim-öğretimin aksaması, mevcut
öğretim üyelerine aşırı yük düşmesi, tüm zamanın eğitime verilmesinin
zorunluluk haline gelmesi ve araştırma ve yayın yapmaya gerekli asgari zaman
ve kaynağın aktarılamaması |
Yüksek |
Akademik kurul toplantılarının düzenli
olarak yapılması, Öğretim elemanlarından ders yoğunluğu ve verimi hakkında
geri bildirim alma, gerekli kontrol, temas, talep, iletişim ve yazışmaların
yapılması |
Bölüm Başkanı Bölüm Başkan
Yardımcıları |
|
Bölümde yapılması gereken seçim ve
görevlendirmelerin müdürlükle irtibat kurularak zamanında yapılmasını
sağlamak |
Birim içi koordinasyon ve verimin
düşmesi, güncel işlerin zamanında ve gereğince yapılamaması, yönetim zaafı,
kurumsal hedeflere ulaşamama |
Orta |
Periyodik faaliyetlerin zamanında
yapılmasını sağlamak üzere gerekli talimatların verilmesi, gerekli iş
bölümünün yapılması, aktüel denetim ve periyodik raporlama ve yazışma adına
zamanında uyarıların yapılması |
Bölüm Başkanı Bölüm Başkan
Yardımcıları |
|
Erasmus, Farabi gibi değişim
programlarıyla ilgili çalışmaları yürütmek |
Öğrenci ve öğretim üyesi hak kaybı,
verimin düşmesi, eğitimin ulusal ve uluslararası seviyeye ulaşamaması ve
monoton eğitim yapısının oluşması |
Düşük |
Bölüm Erasmus ve Farabi koordinatörü
elemanlarının ilgili talepler ve gereklilikler çerçevesinde çalışmasını
sağlama, yurt içi bağlantılar ve yurt dışı ile ikili anlaşmalar yapılmasını
sağlama |
Bölüm Başkanı Bölüm Başkan
Yardımcıları |
|
Hazırlayan |
|
|
Onaylayan |
|
|
Davut KESGİN Yüksekokul
Sekreteri |
|
|
Doç.Dr. Fatmagül TOLUN
Müdür |
|
|
Birim: BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU |
||||
|
Alt Birim: ÖĞRETİM ELEMANLARI |
||||
|
Hassas Görevler Listesi |
Riskler
(Görevin Yerine Getirilmememsinin Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedür
(Alınması Gereken Önlemler veya
Yapılması Gereken Kontroller) |
Hassas Görevi Olan Personelin Adı-Soyadı |
|
Ders içeriklerinin hazırlanması ve
planlanması çalışmalarına katılmak, ders programlarının eksiksiz
yürütülmesini sağlamak üzere hazır bulunmak
|
Bölüm akademik hedeflerine ulaşmada,
derslerin düzenli ve eksiksiz yürütülmesinde sorunlar yaşanması, öğrenci hak
kaybı |
Yüksek |
Bölüm akademik çalışmalarının başkanlık
ve üyeler arasında kurulan bir koordinasyonla yürütülmesi, ders içeriklerinin
güncel ve yetkin hazırlanması ve ilgili komisyonların kurulup eşgüdüm
sağlanması |
Öğretim Elemanları |
|
Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5.
maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek |
Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal
hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte
sorunlar yaşanması |
Yüksek |
Bölüm öğretim üyelerinin ilgili maddeler
ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti bağlamında
iletişim kurulması |
Öğretim Elemanları |
|
Öğrenci danışmanlık hizmetlerine
katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olmak |
Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin
aksaması, öğrencinin çevreyle ve kurumla uyum halinde bir öğrenim süreci
aşamasında aksaklıklar yaşanması |
Yüksek |
Öğrenciler için belirlenen danışman
öğretim üyeleri/elemanlarının öğrencilere gerekli ve yeterli zamanlarda
eğitim, öğretim, psikolojik vb. konularda destek sunulması |
Öğretim Elemanları |
|
Eğitim-öğretim faaliyetlerinde Akademik
takvimin esas alınması ve zamanında uygulanması |
Güven ve itibar kaybı, başarı kaybı,
tercih edilme konusunda geriye düşme |
Orta |
Eğitim-öğretim başlamadan akademik
takvimin incelenmesi, ders programlarının ve sınav uygulamalarının
planlanması adına öğretim elemanları arasında gerekli koordinasyonun
sağlanması |
Öğretim Elemanları |
|
Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim
programlarıyla ilgili çalışmaları yürütmek |
Kurumun ulusal ve uluslararası düzeyde
akademik kaliteye ulaşmasında aksaklıklar yaşanması, kurumun akademik
hedeflere ulaşılamaması, mezun profilinde gerekli yetkinliğin sağlanamaması |
Düşük |
Belirlenen Farabi, Erasmus ve Mevlana
değişim programı koordinatörlerinin yurt içi ve dışı öğrenci ve öğretim
elemanı değişiminin akademik takvime uygun olarak takibinin sağlanması |
Öğretim Elemanları |
|
Hazırlayan |
|
|
Onaylayan |
|
|
Davut KESGİN Yüksekokul Sekreteri |
|
|
Doç.Dr. Fatmagül TOLUN
Müdür |
|
|
Birim: BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU |
||||
|
Alt Birim: EVRAK KAYIT |
||||
|
Hassas Görevler Listesi |
Riskler
(Görevin Yerine Getirilmememsinin Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedür
(Alınması Gereken Önlemler veya
Yapılması Gereken Kontroller) |
Hassas Görevi Olan Personelin Adı-Soyadı |
|
Yüksekokul ile ilgili her türlü bilgi ve
belgeyi korumak, ilgisi olmayan kişilerin eline geçmesini önlemek |
Hak kaybı Bilgi ve belgeye ulaşılamaması
İtibar kaybı |
Yüksek |
Yapılan işe özen göstermek ve dikkat
etmek |
Halil İbrahim AYYILDIZ |
|
Yüksekokulda oluşturulan komisyonların
listesini arşivlemek, yazışmaları takip etmek
|
Zaman kaybı Görevde aksaklıklar |
Yüksek |
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde
yapılması |
Halil İbrahim AYYILDIZ |
|
Kültürel faaliyet yazışma tarihlerini
birimlere bildirmek, afişleri gerekli yerlere asılmasını sağlamak. |
Haber alma hakkını engeller |
Yüksek |
Takip işlemlerinin zamanında
yapılması |
Halil İbrahim AYYILDIZ |
|
Hazırlayan |
|
|
Onaylayan |
|
|
Davut KESGİN Yüksekokul
Sekreteri |
|
|
Doç.Dr. Fatmagül TOLUN
Müdür |
|
|
Birim: BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU |
||||
|
Alt Birim: YAZI İŞLERİ |
||||
|
Hassas Görevler Listesi |
Riskler
(Görevin Yerine Getirilmememsinin Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedür
(Alınması Gereken Önlemler veya
Yapılması Gereken Kontroller) |
Hassas Görevi Olan Personelin Adı-Soyadı |
|
Yüksekokul ile ilgili her türlü bilgi ve
belgeyi korumak, ilgisi olmayan kişilerin eline geçmesini önlemek |
Hak kaybı Bilgi ve belgeye ulaşılamaması
İtibar kaybı |
Yüksek |
Yapılan işe özen göstermek ve dikkat
etmek |
Turhan ÖZCAN |
|
Yüksekokulda oluşturulan komisyonların
listesini arşivlemek, yazışmaları takip etmek, |
Zaman kaybı Görevde aksaklıklar |
Yüksek |
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde
yapılması |
Turhan ÖZCAN |
|
Kültürel faaliyet yazışma tarihlerini
birimlere bildirmek, afişleri gerekli yerlere asılmasını sağlamak. |
Haber alma hakkını engeller |
Yüksek |
Takip işlemlerinin zamanında yapılması |
Turhan ÖZCAN |
|
Hazırlayan |
|
|
Onaylayan |
|
|
Davut KESGİN Yüksekokul Sekreteri |
|
|
Doç.Dr. Fatmagül TOLUN
Müdür |
|
|
Birim: BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU |
||||
|
Alt Birim: ÖĞRENCİ İŞLERİ |
||||
|
Hassas Görevler Listesi |
Riskler
(Görevin Yerine Getirilmememsinin Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedür
(Alınması Gereken Önlemler veya
Yapılması Gereken Kontroller) |
Hassas Görevi Olan Personelin Adı-Soyadı |
|
Öğrencilerin her türlü işlemlerini ve
uygulamalarını 2547 Sayılı kanun, YÖK Genel Kurulu ve yürütme kurulu
kararları, Üniversite Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Önlisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergeleri, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu
Kararları, Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu Kararlarında yer alan
hükümlere göre düzenlemek ve yürütmek |
Hak kaybı |
Yüksek |
Çalışma takvimine göre ve yönetmelik
değişikliklerinin düzenli takibi |
Özcan KÖYDEN |
|
Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından
kurumumuza gelen öğrencilerle ilgili yazıların zamanında cevaplandırılması |
Hak kaybı |
Yüksek |
Yönetmelik takibi, Zamanında ve düzenli
çalışma |
Özcan KÖYDEN |
|
Yeni öğrenci kayıtlarını yapmak |
Hak kaybı |
Yüksek |
Zamanında ve düzenli çalışma |
Özcan KÖYDEN |
|
Kaydolan öğrencilerin bilgisayar
programına kayıtlarını yapmak |
Hak kaybı |
Orta |
Zamanında ve düzenli çalışma |
Özcan KÖYDEN |
|
Otomasyon sisteminin yetkili personel
tarafından kullanılması |
Hak kaybı |
Orta |
Yetkili personel dışında kimseye izin
verilmemesi |
Özcan KÖYDEN |
|
Yatay geçiş ile yerleşen öğrencilerin
öğrenci dosyalarına işlenmesi |
Hak kaybı |
Orta |
Yönetmelik takibi Zamanında ve düzenli
çalışma |
Özcan KÖYDEN |
|
Öğrenciler ile ilgili her türlü ilan,
duyuru ve kararları panolara asmak |
Bilgilendirme hakkını engellemek |
Orta |
Zamanında ve düzenli çalışma |
Özcan KÖYDEN |
|
Her yarıyıl sonunda başarı durumlarını
tespit etmek |
Kamu zararı Hak kaybı |
Yüksek |
Yönetmelik takibi Zamanında ve düzenli
çalışma |
Özcan KÖYDEN |
|
Tek ders sınav hakkından yararlanacak
öğrencileri tespit etmek |
Hak kaybı |
Yüksek |
Yönetmelik takibi Zamanında ve düzenli
çalışma |
Özcan KÖYDEN |
|
Hazırlayan |
|
|
Onaylayan |
|
|
Davut KESGİN
Yüksekokul Sekreteri |
|
|
Doç.Dr. Fatmagül TOLUN Müdür |
|
|
Birim: BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU |
||||
|
Alt Birim: MUHASEBE |
||||
|
Hassas Görevler Listesi |
Riskler
(Görevin Yerine Getirilmememsinin Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedür
(Alınması Gereken Önlemler veya
Yapılması Gereken Kontroller) |
Hassas Görevi Olan Personelin Adı-Soyadı |
|
Yüksekokulda görev yapan personelin
maaş, ek ders, sınav ücretleri, yolluk ve sosyal yardımlar ile ilgili
tahakkuk, bordro işlemlerini yürütmek, yazışmalarını yapmak, zamanında ve
eksiksiz ödenmesini sağlamak |
Hak kaybı |
Yüksek |
Birimler arası koordinasyon sağlanması
ve zamanında yapılması, Kanun, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişiklikleri
takip etmek |
Nurcan UZUN |
|
Emekli Sandığı tarafından istenilen
Emekli Kesenekleri ile ilgili form ve belgeleri düzenlemek ve gerekli
işlemleri sonuçlandırmak |
İdari Para Cezası |
Yüksek |
İşlemleri zamanında yapmak Hata kabul
edilemez |
Nurcan UZUN |
|
Yüksekokuldan ayrılan personele Maaş
Nakil Bildirimi düzenlemek, SGK işe giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek |
İdari para cezası, Hak kaybı |
Yüksek |
Birimler arası iletişimin sağlanması ve
işlerin zamanında yapılması |
Nurcan UZUN |
|
Yüksekokul harcamaları ile ilgili bütçe
ve ödenekleri takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak |
Bütçe açığı, Eğitimin aksaması, Görevin
aksaması |
Orta |
Düzenli kontrol, zamanında müdahale |
Nurcan UZUN |
|
Hazırlayan |
|
|
Onaylayan |
|
|
Davut KESGİN Yüksekokul
Sekreteri |
|
|
Doç.Dr. Fatmagül TOLUN
Müdür |
|
|
Birim: BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU |
||||
|
Alt Birim: SATIN ALMA |
||||
|
Hassas Görevler Listesi |
Riskler
(Görevin Yerine Getirilmememsinin Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedür
(Alınması Gereken Önlemler veya
Yapılması Gereken Kontroller) |
Hassas Görevi Olan Personelin Adı-Soyadı |
|
Mal ve Hizmet alımları için belirlenen
ihtiyaçların satın alma işlemlerinin tüm süreçlerini kontrollü ve bağlı
olduğu Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak |
Kamu zararı İhtiyaçların teminini
engeller |
Yüksek |
İhtiyaçların erken belirlenmesi,
Birimler ve yüksekokul sekreteri ile koordinasyon içerisinde çalışma
Mevzuatların düzenli takibi ve doğru uygulanması |
Ayhan YILDIZ |
|
Yüksekokul bütçe taslağının
hazırlanmasında rol almak. |
Bütçe açığı ve mali kayıp |
Yüksek |
Bilinçli ve ileriki yıllarda oluşacak
harcamanın öngörülerek hazırlanması için verilerin doğru bir şekilde üst yönetime sunmak |
Ayhan YILDIZ |
|
Yüksekokul harcamaları ile ilgili bütçe
ve ödenekleri takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak |
Bütçe açığı ve hak kaybı |
Yüksek |
Düzenli kontrol, mali hesapların düzenli
tutulması, zamanında ek ödenek istenmesi |
Ayhan YILDIZ |
|
Mal ve hizmet alımlarında yaklaşık
maliyetin doğru hesaplanması ve gizliliğin sağlanması |
İtibar kaybı Haksız rekabete neden olma
Görevin aksaması |
Orta |
Satın alma sürecini planlı ve etkin bir
şekilde yürütmek Yönetmelik değişikliklerini düzenli takip etmek |
Ayhan YILDIZ |
|
Hazırlayan |
|
|
Onaylayan |
|
|
Davut KESGİN Yüksekokul
Sekreteri |
|
|
Doç.Dr. Fatmagül TOLUN
Müdür |
|
|
Birim: BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU |
||||
|
Alt Birim: TAŞINIR İŞLEMLERİ |
||||
|
Hassas Görevler Listesi |
Riskler
(Görevin Yerine Getirilmememsinin Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedür
(Alınması Gereken Önlemler veya
Yapılması Gereken Kontroller) |
Hassas Görevi Olan Personelin Adı-Soyadı |
|
Taşınır malların ölçülerek ve sayılarak
teslim alınması, depoya yerleştirilmesi |
Mali kayıp ve menfaat sağlanması,
yolsuzluk riski |
Yüksek |
Kontrollerin doğru yapılması |
Davut KESGİN Bilal ŞAHAN |
|
Muayene ve kabul işlemi hemen
yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü
yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek |
Kamu zararına neden olma riski |
Yüksek |
Kontrollerin ehil kişilerce yapılması,
işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi |
Davut KESGİN Bilal ŞAHAN |
|
Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin
kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek |
Birimdeki taşınırların kontrolünü
sağlayamama, Kamu zararı meydana gelmesi |
Yüksek |
Taşınırların giriş ve çıkış işlemleri
bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetveller düzenli tutulması |
Davut KESGİN Bilal ŞAHAN |
|
Taşınırların yangına, ıslanmaya,
bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli
tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak |
Kamu zararına neden olma riski |
Yüksek |
Kontrollerin doğru yapılması, gerekli
tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması |
Davut KESGİN Bilal ŞAHAN |
|
Kullanımda bulunulan dayanıklı
taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak |
Kamu zararına neden olma riski, mali
kayıp oluşması |
Yüksek |
Kişilerin zimmetlerinin zamanında ve
doğru yapılması, ortak kullanım alanlarının sürekli lontrol edilmesi |
Davut KESGİN Bilal ŞAHAN |
|
Ambar sayımını ve stok kontrolünü
yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen
taşınırları harcama yetkilisine bildirmek |
Kamu zararı, işin yapılmasına engel
olma, iş yapamama durumunun meydana gelmesi |
Yüksek |
Stok kontrolünü düzenli tutmak |
Davut KESGİN Bilal ŞAHAN |
|
Hazırlayan |
|
|
Onaylayan |
|
|
Davut KESGİN Yüksekokul Sekreteri |
|
|
Doç.Dr. Fatmagül TOLUN
Müdür |
|
|
Birim: BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU |
||||
|
Alt Birim: BÖLÜM SEKRETERLİĞİ |
||||
|
Hassas Görevler Listesi |
Riskler
(Görevin Yerine Getirilmememsinin Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedür
(Alınması Gereken Önlemler veya
Yapılması Gereken Kontroller) |
Hassas Görevi Olan Personelin Adı-Soyadı |
|
Müdürlük onayından sonra vize ve yarıyıl
sonu sınav programının öğrenci ve öğretim elemanlarına duyurulmasını sağlamak
|
Hak kaybı, İşlerin aksaması |
Yüksek |
Yönetmelik takibi, Zamanında ve düzenli
çalışma |
|
|
Görevlendirme değişikliği, ders
değişikliği, yeni ders açılması yarıyıl ders değişikliği, öğretim elemanı
değişikliğinin Bölüm Kurulu kararı ile Müdürlüğe iletilmesini sağlamak |
Eğitim öğretimin aksaması |
Yüksek |
Yönetmelik takibi, Zamanında ve düzenli
çalışma |
|
|
Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı
bilimsel toplantılara katılması, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere
görevlendirme işlemlerini yapmak |
Hak kaybı, Bilimsel çalışmaların
engellenmesi |
Yüksek |
Yönetmelik takibi, Zamanında ve düzenli
çalışma |
|
|
Müdürlük denetiminde istenen bilgi ve
belgeleri ve Bölüm Başkanının verdiği diğer işleri yapmak |
Hizmetin aksaması |
Orta |
Yönetmelik takibi, Zamanında ve düzenli
çalışma |
|
|
Öğrencilerin Bölüme vermiş oldukları
dilekçeler ile ilgili işlemleri yapmak
|
Hak kaybı, Görevin aksaması |
Düşük |
Yönetmelik takibi, Zamanında ve düzenli
çalışma |
|
|
Öğrencilerin Bölüme vermiş oldukları
dilekçeler ile ilgili işlemleri yapmak
|
Hak kaybı |
Orta |
Çalışma takvimine göre ve yönetmelik
değişikliklerinin düzenli takibi |
|
|
Hazırlayan |
|
|
Onaylayan |
|
|
Davut KESGİN Yüksekokul
Sekreteri |
|
|
Doç.Dr. Fatmagül TOLUN
Müdür |
|
|
Birim: BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU |
||||
|
Alt Birim: TEKNİK BİRİM |
||||
|
Hassas Görevler Listesi |
Riskler
(Görevin Yerine Getirilmememsinin Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedür
(Alınması Gereken Önlemler veya
Yapılması Gereken Kontroller) |
Hassas Görevi Olan Personelin Adı-Soyadı |
|
Yüksekokul binasının bakım- onarım ile
ilgili olarak su ve kalorifer tesisatı, telefon bağlantıları ve arızası,
internet bağlantıları, projeksiyon bağlantıları ve arızaları ile pencere ve
kapı arızalarını takip etmek |
Akademik ve idari işlerin aksaması |
Yüksek |
Düzenli kontrol, zamanında müdahale ve
personel eğitimi |
Hakan ÖZBABALIK |
|
Binayla ilgili olarak “Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereği tüm gerekli çalışmaların
yapılması ve Yüksekokul Sekreterliğine ihtiyaçlarla ilgili bilgi
verilmesi |
Telafisi güç sorunlar |
Yüksek |
Düzenli kontrol, zamanında müdahale,
hizmet içi eğitime katılma, ilgili yönetmelikleri takip etmek |
Hakan ÖZBABALIK |
|
Yüksekokul binasının elektrik ve
jeneratör bakımını ve arızalarını takip etmek |
Telafisi güç sorunlar |
Yüksek |
Düzenli kontrol, zamanında müdahale
etmek |
Hakan ÖZBABALIK |
|
Yüksekokul binasının kamera sisteminin
bakımını ve arızalarını takip etmek |
Güvenlik sorunları |
Orta |
Düzenli kontrol, zamanında müdahale
etmek |
Hakan ÖZBABALIK |
|
Hazırlayan |
|
|
Onaylayan |
|
|
Davut KESGİN Yüksekokul
Sekreteri |
|
|
Doç.Dr. Fatmagül TOLUN
Müdür |
|
|
Birim: BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU |
||||
|
Alt Birim: PERSONEL İŞLERİ |
||||
|
Hassas Görevler Listesi |
Riskler
(Görevin Yerine Getirilmememsinin Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedür
(Alınması Gereken Önlemler veya
Yapılması Gereken Kontroller) |
Hassas Görevi Olan Personelin Adı-Soyadı |
|
Akademik personelin sicil raporlarının
temini, muhafaza edilmesi ve kontrolünün yapılması |
Yasalara uymama |
Yüksek |
Mevzuata uyulmasını sağlamak |
Bilal ŞAHAN |
|
Öğretim elemanlarının görev süresi
uzatımı işlemlerinin yapılması |
Hak kaybı |
Yüksek |
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde
yapılması |
Bilal ŞAHAN |
|
Akademik personel ayırma/ilişik kesme
işlemlerinin yapılması |
Hak kaybı |
Yüksek |
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde
yapılması |
Bilal ŞAHAN |
|
Süreli yazıları takip etmek
Personellerin izin ve rapor işlemlerini takibinin yapılması |
Hak kaybı |
Orta |
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde
yapılması |
Bilal ŞAHAN |
|
Hazırlayan |
|
|
Onaylayan |
|
|
Davut KESGİN Yüksekokul Sekreteri |
|
|
Doç.Dr. Fatmagül TOLUN
Müdür |
|
|
Birim: BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU |
||||
|
Alt Birim: ÖZEL KALEM |
||||
|
Hassas Görevler Listesi |
Riskler
(Görevin Yerine Getirilmememsinin Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedür
(Alınması Gereken Önlemler veya
Yapılması Gereken Kontroller) |
Hassas Görevi Olan Personelin Adı-Soyadı |
|
Yapılacak toplantıların gündemlerini
zamanında ilgililerine bildirmek |
Toplantıların zamanında
yapılamaması |
Yüksek |
Gündemlerin zamanında ilgililere
duyurulması |
|
|
Müdürün programlarını takip etmek gele
telefon görüşmelerini not etmek ve Müdüre bildirmek |
Programların zamanında yapılamaması,
kurumun itibar kaybı |
Yüksek |
Birim personelinin uyarılması |
|
|
Dönem sonu ve yıl sonunda büro
içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak
|
Programların aksaması, kurumun
itibarının zayıflaması |
Yüksek |
Birim personelinin düzenleme için üst
amirlerinden uygunluk onayı alması |
|
|
Yüksekokul Web sayfası ile sosyal medya
hesapların düzenlenmesi |
Kurumun itibarının azalması |
Orta |
Düzenleme öncesi ve sonrası birim
amirlerine bilgi verilmesi |
|
|
Yüksekokul ile ilgili her türlü bilgi ve
belgeyi korumak |
Zaman kaybı |
Orta |
Büro dosyalama işlemelerinin takibi |
|
|
Hazırlayan |
|
|
Onaylayan |
|
|
Davut KESGİN Yüksekokul Sekreteri |
|
|
Doç.Dr. Fatmagül TOLUN
Müdür |
|
